Tesorería Adjudicación de Contratos

No RESOLUCIÓN

OBJETO VALOR CONTRATISTA
05 Adquisición de artículos y elementos de Aseo en general $1.679.090
María Dolly Usuga Rua
06 Adquisición de artículos y elementos de papelería en general
 $2.146.165 Rigoberto de Jesús Marín
 07 Impresos:Elaboración de agendas institucionales y manual de funciones para docente y directivas
$6.486.000
Aleida del Socorro Casas Campuzano
08
Mantenimiento y adecuaciones generales a infraestructura educativa. Reparaciones unidades sanitarias, a todo costo en ambas sedes
 $2.230.000
 Alvaro Jimmy Pérez Sanchez
09 Mantenimiento y adecuaciones locativas generales $520.000  Alvaro Jimmy Pérez Sanchez
10 Adquisición de artículos y elementos de aseo en general $7.181.913    Comercializadora Jorge Londoño
 11  Adquisición de artículos y elementos de papeleria en general  $3.136.111 Comercializadora Jorge Londoño
 12 Adquisición de implementos de oficna  $1.127.376 Comercializadora Jorge Londoño
13 Adquisción de artículos y elementos de ferretería $3.898.193 Distriactivo S.A.S
 14 Adquisición de 4 TV Smart, 7 ventiladores, 5 tableros acrílico y 5 cómodas metálicas  $15.607.275 Distriactivo S.A.S
15 Servicio técnico fotocopiadora incluye repuestos, recarga y suministro de tonner $ 4.438.808 Impormarcas S.A.S
 16 Servicios profesionales de asesoría contable, certificación de estados financieros y orientación integral en la administración  $ 7.200.000 Gloria Mabel Valencia Perez
17 Impresos: unidades señaléticas, carteleras informativas, bandas de reconocimiento $ 4.077.500 Aleida del Socorro Casas Campuzano
18 Licencia de uso por un año de sistema académico y pagina web administrable  $ 4.750.523 Master2000 S.A.S
19 Servicio técnico para hidrolavadora y sonido $ 1.212.780 Distriactivo S.A.S
 20 Servicio de trasporte salidas pedagógicas desde la Institución Educativa en el área metropolitana del valle del aburra  $ 5.750.000  Protur S.A.S
 21 Actividades pedagógicas y culturales, suministro de refrigerios para diversas actividades durante el año lectivo  $10.700.000 Jorge Alberto Patiño Gutierrez
22 Mantenimiento y adecuaciones locativas en unidades sanitarias, laboratorios, puertas, chapas, mallas de sedes Principal y El Socorro $ 10.467.793 Camilo Antonio Pérez Martínez
23 Servicio técnico ventiladores y aire acondicionado, señalización, fumigación zonas verdes para los dos sedes $ 2.950.000 Jose Luis Espinosa Galeano
24 Mantemiento eléctrico, desmonte puerta corrediza sede el Socorro $ 2.748.802 Jose Luis Espinosa Galeano
25 Adquisición de implementos deportivos $ 6.373.640 Super Sports S.A.S
26 Adquisición de artículos y elementos de papelería en general $ 8.051.540 Rigoberto de Jesús Marín
27 Mantenimiento y adecuaciones locativas en sede El Socorro y Principal $ 11.015.198 Camilo Antonio Pérez Martínez
28 Aquisición de artículos y elementos de aseo, pintura $ 1.747.925 Distriactivo S.A.S
29 Adquisición de equipos: 1 televisor SMART TV 49", 4 ventiladores pared 18" $ 2.896.285 Distriactivo S.A.S
30 Adquisición de toner, tinta y master para focopiadora $ 953.190 Impormarcas S.A.S
31 Adquisición de artículos y elementos de aseo y papelería en general $ 1.956.734 Comercializadora Jorge Londoño
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